Obec Soľ - dokumenty - detail (výpis z 17.01.2026)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 10.01.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Identifikácia faktúry: 1175432
| Faktúra: | 1175432 |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Orešianska ulica č.3 | |
| 91701 Trnava | |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet plnenia: | Prenájom rohoží |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 23,04 € |