Obec Soľ - dokumenty - detail (výpis z 17.01.2026)
Dátumy
| Dátum doručenia: | 10.01.2012 |
| Dátum zverejnenia: | 16.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2012 |
Identifikácia faktúry: 1734087219
| Faktúra: | 1734087219 |
| Dodávateľ: | Slovak telekom, a.s. |
| Karadžičová 10 | |
| 82513 Bratislava | |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet plnenia: | Telefonické poplatky |
Suma s DPH
| Celková hodnota: | 21,56 € |